一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GSZX2020-032

原公告的采购项目名称：庆阳市人民医院门诊收费票据审计采购项目

首次公告日期：2020-08-14

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

第一项原竞争性谈判文件第四章谈判内容及参数中：

1.对2015年以来至今门诊收费作废的票据进行全面审计。要求对门诊发票中作废的发票存根联进行清查，并核对分类整理。

2.对2015年以来收费员所有退费发票的真实性进行全面审计。要求将退费发票与HIS系统门诊收费数据进行多方对比，认证其收费过程及收费金额的真实性、准确性、合规性等。审计工作流程：先进行HIS数据分析比对→找出发票中存在异常情况票据→与HIS数据比对→与相关科室比对→统计并分析异常票据原因及金额→根据最终分析比对资料出具审计结论及指导意见（或根据医院要求出具相关结论）。

3.对其做出的结论真实性负责并承担相应法律责任，须出具承诺函否则按照无效响应处理。

4.本项目拟投入工作人员应不少于6人，其中注册会计师不少于1人，须提供人员详细信息、分工及相关证明材料原件否则按照无效响应处理。

第二项原竞争性谈判文件第四章资金支付方式、支付时间及条件中：

服务完成并经验收合格后由采购人一次性支付。

第三项原竞争性谈判公告及竞争性谈判文件中：

获取采购文件

时间：2020年8月14日至 2020年8月18日（上午8时30分至12时，下午14时30分至18时00分，法定节假日除外）。

地点：庆阳市西峰区市直机关南区4号楼2单元202室获取。

第四项原竞争性谈判公告及竞争性谈判文件中：

响应文件提交

时间：2020年8月21日9时00分（北京时间）。

地点：庆阳市人民医院急诊楼五楼会议室。

第五项原竞争性谈判公告及竞争性谈判文件中：

开启

时间：2020年8月21日9时00分（北京时间）。

地点：庆阳市人民医院急诊楼五楼会议室。

现变更为：

第一项原竞争性谈判文件第四章谈判内容及参数中：

1.对2015年以来至今门诊收费作废的票据进行全面审计。要求对门诊发票中作废的发票存根联进行清查，并核对分类整理。

2.对2015年以来收费员所有退费发票的真实性进行全面审计。要求将退费发票与HIS系统门诊收费数据进行多方对比，认证其收费过程及收费金额的真实性、准确性、合规性等。审计工作流程：先进行HIS数据分析比对→找出发票中存在异常情况票据→与HIS数据比对→与相关科室比对→统计并分析异常票据原因及金额→根据最终分析比对资料出具审计结论及指导意见（或根据医院要求出具相关结论）。

3.对其做出的结论真实性负责并承担相应法律责任，须出具承诺函否则按照无效响应处理。

4.针对所有作废票据的审计：

4.1正常作废情况：未产生费用(包含未检查、未用药、未手术等)作废的票据，要求核对科室收入记录及存档的发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额三者是否完全一致。

4.2非正常作废情况：已产生费用(包含已检查、已用药、已手术等)作废的票据，要求统计科室收入记录及存档的发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额及患者信息。

4.3情况不明作废情况：不确定是否已产生费用作废的票据，要求统计科室收入记录及存档的发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额及患者信息。

5.大额作废票据的审计：

5.1正常作废情况：未报销作废的票据，要求核对报销发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额三者完全一致。

5.2非正常作废情况：已报销，报销金额已到账作废的票据，要求统计报销发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额及报销单位信息。

5.3情况不明作废的情况：不确定是否已产生费用作废的票据，要求统计报销发票与收费管理科存档的发票票号、流水号、金额及报销单位信息。

6.本项目拟投入工作人员应不少于6人，其中注册会计师不少于1人，须提供人员详细信息、分工及相关证明材料原件否则按照无效响应处理。

7.在甘肃省高级人民法院诉讼资产网有有效的备案记录，须提供相关证明材料，否则按无效响应处理。

第二项原竞争性谈判文件第四章资金支付方式、支付时间及条件中：

完成审计并出具合格的审计报告支付合同金额的30%，剩余70%的款项待法院出具判决书后一次性支付。

第三项原竞争性谈判公告及竞争性谈判文件中：

获取采购文件

时间：2020年8月14日至2020年8月21日（上午8时30分至12时，下午14时30分至18时00分，法定节假日除外）。

地点：庆阳市西峰区市直机关南区4号楼2单元202室获取。

第四项原竞争性谈判公告及竞争性谈判文件中：

响应文件提交

时间：2020年8月24日9时00分（北京时间）。

地点：庆阳市人民医院急诊楼五楼会议室。

第五项原竞争性谈判公告及竞争性谈判文件中：

开启

时间：2020年8月24日9时00分（北京时间）。

地点：庆阳市人民医院急诊楼五楼会议室。

更正日期：2020-08-19

三、其他补充事宜：其他内容不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：庆阳市人民医院

地 址：庆阳市西峰区南大街608号

联系方式：0934-8601090

2.采购代理机构信息

名 称：甘肃政祥项目管理有限公司

地 址：甘肃省庆阳市西峰区万辉国际10号公寓楼1单元5002室

联系方式：0934-8889066

3.项目联系方式

项目联系人：李强

电 话：18082499900